[快讯]戈碧迦:中信建投证券股份有限公司湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

时间：2025年09月12日 19:35:42 中财网

　　CFi.CN讯：2024年 2月 1日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕223号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。

2024年 3月 13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
20,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.00元，共募集资金总额为人民币 200,000,000元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 176,533,660.38元，上述募集资金已于 2024年 3月15日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000112号《验资报告》。公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 3,000,000.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额 30,000,000.00元，减除发行费用人民币 2,265,300.00元（不含增值税），实际募集资金净额为 27,734,700.00元，上述募集资金已于 2024年 4月 24日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161号《验资报告》。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 23,000,000股，募集资金净额总计为 204,268,360.38元，超募资金为 4,268,360.38元。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。